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各位代表：
现在,我代表镇人民政府，向大会作春度镇20**年财政预算执行情况和20**年镇财政预算（草案）的报告，请予审议。
一、20**年镇财政收支预算执行情况
20**年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政、税务部门的指导帮助和大力支持下，在各有关部门的密切配合下，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”思想为指导，提高认识，加强领导，深化改革，认真贯彻执行党和国家的各项财政税收政策，本着发展、务实、创新、提高的指导思想，从本镇实际出发，积极培植财源，积蓄财力，严格预算收支管理,努力促使全镇财政工作状况逐步好转，克服了"非典"危机带来的消极影响,总体发展比较平稳,财政预算执行良好，收入预算按计划完成，财政支出未突破预算。基本保证了全镇社会经济和各项事业发展的需要。
收入预算方面，根据决算数字，截止12月25日，镇级财政收入完成210.5万元，8月份预算级次调整上划64.2万元,合计274.7万元,占年预算的91%,主要原因是省市财政在今年八月份调整了市乡财政预算收入划解级次，国税留成比例由25%调减为7.5%,造成我镇仅国税增值税一项就减少收入86万元,影响了全年预算收入任务的完成。主要收入项目完成情况是:
工商税收完成243.8万元,为预算的95.6%，其中国税增值税收入为37万元,地方工商各税收入为206.8万元。
农业税完成31.7万元，为年预算的75.6%，主要原因是今年退耕还林还草面积按补助粮食征收农业税,征收基数减少,同时上级财政批准减免我镇部分贫特困户及残疾人的农业税,减少了农业税收入。
在过去的一年里，由于镇党委、政府的高度重视和大力支持，镇财税部门积极加强与上级财政、税务部门的业务联系和工作协调，不仅抓好重点税源和主要税种的征收管理，而且加强了对个体工商户的征管力度，在企业领导和镇村干部的积极支持配合下，克服种种困难，努力挖掘增收潜力，防止跑冒滴漏，努力做到应收尽收，为全镇财政收入预算的圆满完成作出了积极的努力。
支出预算方面，镇第十五届人民代表大会第二次会议审查批准的20**年镇财政支出预算为173.1万元,在预算执行过程中,根据各项事业发展需要和市财政支出预算的调整,市财政又陆续下达了一些专项支出指标。根据人员变动及增资、调资等因素,各项支出指标相应做了一些调整,支出预算最后调整为253.9万元。全年实际支出为253.9万元，为年预算的100%。主要支出项目完成情况是:
农林水利等部门事业费支出71.3万元,为年预算的100%。其中,农业事业费支出54.4 万元,安排镇农技站人员及业务经费49.4万元和高科技示范园区建设5万元,畜牧事业费支出16.9万元,安排畜牧兽医站人员经费9.9万元,胚胎移植项目7万元。
文化事业费支出1.5万元,与上年持平，占预算的100%。。
广播事业费支出3.8万元，比上年增长0.6万元，安排镇广播站人员经费及业务费，占预算的100%。
党校事业费支出0.5万元,与上年持平，占预算的100%。。
计划生育事业费支出12 万元,比上年增长0.5万元,安排镇计划生育站人员经费、业务经费9.4万元，农村税费改革转移支付2.6万元，占预算的100%。
财政事业费支出10.4 万元.安排了镇财政所人员经费及业务费,占预算的100%。
卫生事业费支出25.6 万元,比上年增加4.2万元.增长19.6%.安排镇卫生院人员经费20.6万元,及卫生院医疗大楼购置及开办费5万元.
行政管理费支出74.4万元,比上年增加15.6万元,增长26.5%,安排镇政府人员经费及办公经费。
离退休人员支出15.8 万元,比上年增加8.7万元.增长122%,主要是原因是20**年行政事业单位机构改革退休人员增加，以及退休人员丧葬费、抚恤金和遗属补助支出增加。
其他支出38.6 万元,比上年减少了64.5万元,主要是因为教育部门经费今年不再从镇级财政拨付,减少了支出。主要安排了以下支出项目：市财政下达农税改革转移支付村级支出缺口8.9万元,安排乡村道路改造欠款2.5万元，退耕还林补助5万元，镇政府周边环境改造及广场建设20万元，镇金库dai办费0.2万元，20**年财政超收奖励2万元。