公司经济分析会报告材料
一、上半年取得的主要成绩
1、超额完成半年经济目标。1－6月份，完成预算外收入2306万元，盈利33万元，分别占全年预算指标的65.7%和59.2%，实现了时间过半，任务过半。
2、产业发展思路基本形成。即：优先发展资源勘探和房地产业，巩固提高基础施工和岩土工程业，做精做细酒店旅游业，放开搞活其它辅助业。
上半年，地勘处坚持以矿山地质和资源勘探为主业，充分利用政策机遇，实现创收335万元（不含煤勘项目部收款70.7万元），利润19万元，其中资源勘探和矿山地质创收占全部收入的89.6%，充分体现了其在地勘方面的竞争优势。房地产公司实现收入1200万元，利润近100万元，继续保持了其在全公司经营创收盈利中的主导地位。基础施工和岩土工程得到平稳发展；酒店挂牌二星极，服务和管理水平有所提高。
3、管理水平有所提高。金龙酒店明确岗位职责，制定《员工手册》和《操作规范》；煤勘项目部在总结去年经验教训的基础上，制订了《煤勘项目部内部管理办法》；工程处进一步完善了项目经理负责制。
上半年，公司出台了《关于进一步强化有关报销规定的通知》；另外对各经营单位帐外有形资产进行统一设帐管理；全公司以安全生产月活动为契机，学习贯彻《公司安全管理及操作规程汇编》，全公司生产安全及现场管理水平有所提高。
4、市场开拓有新的进展。工程处主要在石油化工、电力、军工、厂矿企业等领域的建设项目开展业务，而对公路、铁路、市政、房地产等传统市场采取了解、接触、慎入的态度，避免大量资金投入和工程款的沉淀，减小项目施工的风险。工勘处近年来传统市场空间受到挤压的情况下，主动走出国门，寻求发展，施工的柬埔寨西丁河桩基工程进展顺利，不仅创造了效益，而且开了本公司境外施工的先河，积累了经验，增强了信心。同时远赴云南、贵州承揽工程，拓宽了经营圈子。运输处在公司工程处、工勘处、地勘处等主要经营单位相继以不同出资方式购买小车、小车出租率急剧下降后。为了确保完成全年任务，先后承接施工了柴家冲大桥、太平溪大桥桩基工程，增加对外创收，终于实现了时间过半任务完成过半的预期目标。实验室适应新的技术要求，添置仪器设备，在三峡库区地灾滑坡勘察岩土试验市场取得了突破。机修车间在设备严重老化的情况下，不遗余力开拓市场，发展新的客户，上半年完成产值占全年任务指标的90%。
5、公司领导班子实现平稳过渡。
二、上半年经济运行特点
1、经济发展总体态势良好，但发展仍然不平衡。全公司实现时间过半任务过半，房地产公司、地勘处保持良好势头，工程处、金龙酒店经营形势逐步好转，但煤勘项目部、工勘处效益不佳，上半年出现了较大亏损。
2、主导产业在竞争中有一定优势，但钻探技不如人的状况没有明显改善。地勘处充分利用政策机遇，不断拓宽经营领域，累计完成资源勘探矿区10个、钻探进尺6635米（不含煤炭项目部1448米），提交各类矿山及地灾评估、储量检测、预查报告67件，经济形势保持了增长。但整体（含煤勘处）勘探水平不高、效率低下、钻探施工技不如人的状况没有明显改善，成为制约经济效益提高的关键因素。
3、各经营单位效益保持增长，但公司宏观调控能力有所削弱。上半年通过努力，大部分经营单位与去年同期相比，经济效益有所提升，但上交公司费用仅 万元，占去年同期的 ，全年预算的 ，致使公司管理费入不敷出，给全公司正常的管理经营活动造成影响。
4、工程处改组后经营得到改观，但历史包袱依然沉重。重组后的工程处上半年完成经营收入447万元，盈利 万元，基本扭转了去年上半年的亏损势头，但清收以往债权进展缓慢，且部分债权已经流失，造成的后果：一是资产的损失，二是现金流紧张，三是债务清还无资金来源，四是占用局拨公司经费，公司资金陷入困境，内外均面临巨大压力。
三、下半年经营工作的几点建议
1、调整修正对各经营单位考核办法。基本思路是各单位额定上缴数维持去年水平，分解到各月，按季上交。考核利润年终公司按2比8与各经营单位分成。
2、成立钻探技术研讨小组，针对现有钻机施工地层研究相应的钻探工艺。同时加强对钻机管理及操作人员的培训与现场跟踪指导。
3、由地勘处牵头成立专班，加强对探矿权运作的调研与技术准备工作，争取下半年有所突破。
4、根据今年职代会精神，继续探索公有制的多种实现形式，检测中心、车间、供应站等几个有意向的单位可提出方案，探讨其可行性及操作办法。
5、工程处在坚持完善项目经理负责制，保持目前经营态势的基础上，要进一步加大清收的工作力度，并同步消化以往债务，保持稳定，缓解公司资金压力。
6、进一步加强管理。加强安全管理从明确责任制入手，同时加强应知应会培训；加强成本管理，从小处着手制定措施，建设节约型单位；加强质量管理，认真落实质量管理体系认证的整改措施。
7、扎实开展党员先进性教育活动，做到“两不误，两促进。”
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