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经费管理制度
一、局内所有工作经费按照财务管理规定实行统一管理，严格实行经办人说明具体事项，股室负责人、办公室主任签具意见，计财股审核机关经费支出，报局长审批。
二、机关经费支出凭证必须是经财税部门审核，符合规定的票据，票据上须有经办人签字，股室负责人、办公室主任和计财股审核，局长审批同意后方可到财务管理员处报帐。
三、经费开支：
（一）办公费：办公用品由办公室在请示分管副局长、局长同意后统一购置，各股室负责人到办公室登记领取。
（二）慰问费：以组织名义慰问因病住院的局内职工、离退休职工及下属单位的领导干部，由办公室报局长同意后，按规定标准办理。
（三）接待费：按《接待管理制度》办理。
（四）学习培训费：局内工作人员经局内领导同意后进修本科及其以上学历，取得毕业证，按规定标准报销费用。
（五）专项基金：专款专用，单独建帐，按审批程序和报销规定办理。
（六）专项会议、培训经费：专项会议、培训由承办股室负责人报计财股负责人、局长审核签具意见后，由计财股统一支付。
（七）差旅费：因公出差按规定标准报销相关费用。
（八）借调人员费用：凡借调（用）来机关帮助工作的人员，原单位的一切待遇不变，在条件允许的情况下，卫生局年终给予适当补助。
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