环境记录控制程序

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1. 目的
     管理好环境管理体系有效运行的记录，为环境管理体系的正常运行提供证据。
2. 适用范围
    本管理程序适用于所有与环境管理体系运行有关的记录。
3. 职责
3.1文控中心负责制订本程序，并监督、管理各部门共同实施本程序；
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录；
3.3各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。
4. 工作程序
4.1 记录包括与环境管理体系、过程、产品紧密相关的所有原始记录，所有记录应清晰，由各有关部门指定专人收集、保管。记录的填写和传递按各有关程序文件的规定执行，记录的形式可采用书面的或电子档的。
4.2 记录的标识编号
记录的标识编号按《环境文件编号规定》执行。
4.3 记录填写
4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4 记录的借阅
4.4.1 公司各有关部门人员需借阅记录，一般限于在该记录的保管部门内查阅。
4.4.2 公司对外提供记录资料，一般需经总经理同意后方能借阅或提供。
4.5 记录的保存和保护
4.5.1各部门必须把所有记录定期分类有序装订，每次装订要加封面，并在封面上对这些记录作好标识，装订时不得隐藏数据；记录不得缺损;各部门视实际情况定期装订，记录存放于通风干燥的地方；各部门按规定的期限保存记录。
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