电子数据处理循环

标签：质量管理体系,表格管理系统,
1.总则
1.1.制定目的
为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「电子数据处理循环」（Electronic Data）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。
1.2.适用范围
凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。
1.3.权责单位
信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。
2.电子数据处理循环
2.1.循环图
【见】（数据1）「电子数据处理循环图」。
2.2.循环作业
本循环之各项作业：
1)组织及职责作业（CE101），另订之。
2)系统开发及修废作业（CE102），另订之。
3)系统应用文书管理作业（CE103），另订之。
4)系统使用管理作业（CE104），另订之。
5)数据输出入管理作业（CE105），另订之。
6)数据处理作业（CE106），另订之。
7)档案及设备之安全作业（CE107），另订之。
8)软硬件设备管理作业（CE108），另订之。
9)系统复原及测试作业（CE109），另订之。
10)计算机机房管理作业（CE110），另订之。
11)网络系统管理作业（CE111），另订之。
12)其它相关庶务管理作业（CE112），另订之。
3.附则
3.1.制修废与颁布实施
本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。
3.2.编号、版本、日期、页次／页数
本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。
3.3.附件
3.3.1.相关资料， 大小：921 KB