5.3.16 检验和试验人员
a)负责按检验规范实施采购／外包过程产品的进货检验和试验、生产过程检验和试验、产品出厂前的最终检验和试验；
b)按规定实施检验和试验记录，出具检验和试验报告，对检验和试验记录、报告的准确性和完整性负责
c)对不合格品进行标识、记录、报告，有权制止不合格产品的使用、转序、装配和出厂或交付；
d)对通过检验和试验并经过验证合格的产品出具检验合格证。
5.3.17 内部质量审核员
a)依据质量管理体系程序文件要求，编制审核计划，实施内部质量审核；
b)审核中应对被审核部门的质量管理体系运行情况进行调查、了解，对发现的不合格项开出不合格报告，对被审核部门的不合格项采取的纠正措施进行指导和验证；
c)对审核过程进行记录，将审核结果向被审核部门和总经理、管理者代表报告。
6 形成的文件和记录
6.1 质量责任制考核记录
6.2 工作联系单
6.3 工作联系单
编制： 日期： 审批： 日期：
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